内控、制度、责任追究岗（J20399）

招聘人数：若干人 政治面貌：不限 婚况要求：不限婚况 1.内部控制建设协助部门经理根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系；与业务部门保持及时良好沟通，参与业务流程设计，从内控角度给予建议；参与公司重要经营活动，开展事前或事中审计，发挥内控预警功能；组织修订和完善公司内部控制管理制度、工作流程、确保各项工作有序开展；掌握内部控制要点，支持管理层分析公司及成员公司业务流程、内控制度建设和管理现状，对比差距，确定控制要点，确定内控检查重点、流程节点；指导成员公司起草内控制度文件，不断完善各单位内控体系建设；组织、制定年度内控培训计划，根据上级单位要求开展内控监督相关工作并督促落实整改工作；根据年度内控评价结果提出内控建设改善建议和意见，不断完善公司内控体系建设；制度建设开展公司制度框架体系建设和管理工作，归口梳理公司制度汇编；负责组织各部门制定年度制度编制修订工作计划，紧盯公司制度立、改、废情况，督促各部门按计划完善本领域制度并加强跟踪考核；组织公司制度宣贯工作；负责组织开展制度自评和互评工作，及时查找制度中不自洽和不互洽的缺陷；负责制度梳理、诊断、优化实施，及时修订公司规章制度管理规定，从流程角度协调跨部门的协同运作，推动流程建立及持续改善；根据公司内控建设的要求，提出整改与完善相关部门内控制度的意见和建议，促进公司内控体系建立、健全、合法合规；根据上级单位要求开展制度专项检查工作，牵头落实相关整改意见。违规经营投资责任追究按照上级单位要求编制、修订公司违规经营投资责任追究相关制度，归口管理中核清原违规经营投资责任追究工作；负责受理有关部门和单位按照规定程序移交的违规经营投资责任追究问题和线索，对有关问题和线索初步核实后分类处置；负责配合组织人事部门做好责任追究处理和处理决定的落实工作；督促有关部门和单位做好违规经营投资有关问题整改落实工作；负责与集团公司、中核环保相关部门对口联系，按要求上报较大和重大违规经营投资问题和线索，定期向集团公司和中核环保报告责任追究工作开展情况负责责任追究工作相关档案资料整理及移交工作，按要求上报责任追究情况统计表审计岗位B角配合参与部门内部审计工作和各类专项检查工作，参与上级单位监督检查工作。法律合规岗位B角熟悉法律法规、中央企业合规管理规定有关要求，日常能够参与部门法律合规审查各项工作。梳理、分析法律合规风险隐患和违规行为，必要时转入责任追究问题线索处置。监事管理工作根据上级要求组织监事参加相关培训。加强对成员公司监事工作的指导，收集汇总监事年度履职材料。协助人力资源部完成公司监事的推荐工作。完成监事会相关材料的归档工作。内部培训在本职位业务范围内，对公司其他部门工作提供各种支持与配合。2完成领导交办的其他工作。3完成领导交办的其他工作。任职要求：全日制硕士研究生及以上会计、审计、风险管理、经济、法务等相关专业具有国有企业内控建设、制度建设、法律事务等相关实习或工作经验，在会计、审计、风险管理、律所等相关中介机构独立担任项目经理者优先。具有较强的责任心和严谨的工作态度，具有独立思考能力和解决问题能力。 附件：应聘报名表

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